Vitale stad

Resultaat

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties:

Aantrekkelijke leefomgeving

Vervallen studie verbinding Stadspark Oude Dijk Moerenburg (N/V 150)
In de begroting van 2020 is dit budget beschikbaar gesteld voor de studie verbinding Oude Dijk met Moerenburg. Deze studie is intussen al uitgevoerd en betaald uit budget beschikbaar gesteld vanuit het meerjarenprogramma openbare ruimte. Het budget is dus niet meer nodig en kan terugvloeien naar de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

Lagere huurderving ijzeren voorraad gebouwen (N/V 100)
Bij de programmabegroting 2024 is tot uiterlijk 2027 jaarlijks € 7,5 miljoen krediet beschikbaar gesteld voor het verwerven van een ijzeren voorraad aan gebouwen. Lasten die niet gedekt kunnen worden uit huuropbrengst of rijksbijdragen worden gedekt uit de reserve Welkom in Tilburg, waarvoor € 250.000 beschikbaar is. In 2026 is er voor circa € 150.000 sprake van een dergelijk tekort, derhalve kan er € 100.000 terugvloeien naar de reserve.

Economie, cultuur en evenementen

Latere verwerving en exploitatie MOB-complex (V 270)
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het MOB-complex te verwerven van de provincie Noord-Brabant. Verwerving vindt niet eerder plaats dan voor het einde van dit jaar. De budgetten voor de kapitaalslasten en beheer à € 270.000 vallen hierdoor in 2026 vrij.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 22)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten per veld toegekend (gemeentebreed budgetneutraal).

• Overheidsbrede dienstverlening (N 22)
  De specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar een decentralisatie-uitkering. Bij de omzetting bij de septembercirculaire 2025 is rekening gehouden met een korting van 10%. Deze 10% korting wordt nu gecompenseerd waardoor de bibliotheek de activiteiten op het niveau van 2025 kan continueren.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Bijstelling grondexploitatie (N/V 7.748)
Voor de begroting 2027 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit leidt ook tot mutaties in de lasten- en batenramingen in jaarschijf 2026. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal.
Dit betreft o.a.:

• Toevoeging van nieuwe projecten (o.a.  Kenniskwartier Westermarkt,  Mascagni 1 en Residentie Fase 2)
• Fasering bouw- en woonrijpmaken (o.a. Spoorzone, Magazijnkwartier, Noad-terrein CPO en Overloonstraat.)
• Vertraging grondverkopen (o.a.  Spoorzone)
• Bijstelling grondexploitatie algemeen, reserve risico's, tussentijdse winstneming en verlieslatende plannen.

Faseren verwervingen voorkeursrecht Kenniskwartier (V/N 5.000)
Er is dit jaar in totaal € 6,0 miljoen beschikbaar voor het strategisch verwerven en afwaarderen van vastgoed binnen het projectgebied Kenniskwartier. Hiervan is de verwachting dat tenminste € 5 miljoen niet zal worden benut in 2026 en derhalve kan dit bedrag inclusief de bijbehorende bijdrage uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling doorschuiven naar 2027 en 2028, voor beide jaren € 2,5 miljoen.

Faseren budget revitalisering bedrijventerreinen (V/N 900)
In 2026 zijn de bestedingen voor het programma revitalisering bedrijventerreinen lager dan eerder geraamd. Diverse initiatieven zijn afhankelijk van de markt en er kon niet altijd tijdig de benodigde capaciteit en expertise worden aangetrokken. Daarnaast is inzet gepleegd op de voorbereiding van strategische locatieontwikkelingen, terwijl de financiële uitgaven in deze planfase nog beperkt waren. Deze voorbereiding vormt een belangrijke stap richting toekomstige uitvoering en bijbehorende investeringen. Een bedrag van € 900.000 wordt inclusief de bijbehorende onttrekking uit de Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen doorgeschoven naar 2027 en 2028.

Vrijval Spoorlaan Busstation (V 512)
Vanuit het project aanleg busstation en aanpassing Spoorlaan was nog budget gereserveerd voor aanpassingen aan Spoorlaan Oost (€ 1,097 miljoen) en afronding van het stationsplein (€ 123.000). Dit budget is niet meer nodig omdat het stationsplein niet meer aangepast wordt en de aanpassingen aan Spoorlaan Oost in het mobiliteitsprogramma zijn opgenomen. Van dit krediet werd € 512.495 gedekt uit de reserve Gebiedsexploitatie Deze middelen uit de reserve Gebiedsexploitatie vallen vrij ten gunste van de algemene middelen omdat deze reserve geen andere bestedingsdoelen meer heeft.

Storting NPLV bijdrage personele capaciteit in de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 2.603)
Wij verwachten in 2026 de restant bijdrage van de toegezegde rijksmiddelen voor het Nationaal Plan Leefbaarheid & Veiligheid (NPLV) te verantwoorden. Het betreft het onderdeel "inzet personele capaciteit sociaal". Wij storten dit bedrag (wat reeds bij de jaarrekening 2025 is gebeurd voor het 1ste gedeelte) in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling en dekken daarmee vervolgens personele inzet op het deel sociaal. De personele kosten voor 2026 zijn binnen deze najaarsbijstelling opgenomen onder veld Sociaal en veerkrachtig. De ramingen voor 2027 en 2029 zijn opgenomen binnen de begroting 2027.

Visies en Verkenningen Stedelijke Ontwikkeling t.g.v. Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (V/N 375)
Enkele ruimtelijke onderzoeken (waaronder het raamwerk openbare ruimte gebiedsontwikkeling Noord en onderzoek naar CZ locatie) worden dit jaar niet (volledig) uitgevoerd. Deels worden deze opnieuw geraamd en doorgeschoven naar 2027. Het ontstane voordeel van € 375.000 hoeft derhalve in 2026 niet gedekt te worden uit de Reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling.

Jaarlijks mandaat college voor inzet middelen t.l.v. de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (N/V 355)
Binnen het Fonds Stedelijke Ontwikkeling reserveren we jaarlijks € 2 miljoen zodat ons college kleinere stedelijke opgaven kan oppakken en financieren. Tussentijdse bijstellingen worden verantwoord via de reguliere P&C ‑ cyclus, in het bestedingsplan van het fonds met toelichting op afwijkingen. We hebben besloten -  aanvullend op onze melding van de Voorjaarsrapportage 2026 - een deel van deze middelen in te zetten voor de volgende initiatieven:

1. Gebiedsontwikkeling Nieuwe Warande fase 2 (collegebesluit nr. 13 d.d. 2 juni 2026). € 205.000 voor het uitwerken van het zgn. Deelgebied B en de school/sporthal;
2. Onderzoek oneigenlijk grondgebruik (collegebesluit nr. 27 d.d. 7 juli 2026). € 150.000 voor het realiseren van een versterkt afhandelingskader oneigenlijk grondgebruik binnen de gemeente. De vraag hoe verjaring kan worden tegengegaan wordt eveneens binnen dit onderzoek betrokken.

Subsidiebijdrage NPLV t.g.v. programma Kenniskwartier (V/N 121)
In verband met een subsidieontvangst kan de bijdrage uit de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling met € 121.000 naar beneden worden bijgesteld.

Provinciale subsidie woningbouwversnelling Reitse Campus (N/V 199)
Er is een provinciale subsidie ontvangen voor de werkzaamheden voor de planologische ontwikkeling van de Reitse Campus, waardoor er een versnelling kan plaatsvinden in de woningbouwopgave op de Reitse Campus.

Nul-emissiezone / CDOKE middelen (N/V 300)
De gemeente ontvangt jaarlijks rijksmiddelen voor het uitvoeren van klimaatmaatregelen, het zogenaamde CDOKE-budget. Een deel hiervan is bestemd voor het inrichten en in standhouden van de nul-emissiezone. De middelen worden ingezet voor o.a. adviesgesprekken aan ondernemers, communicatie in de lokale en regionale pers en social media en camerahandhaving van de zone. Wij verwachten hiervoor in 2026 ca. € 300.000 aan uit te geven. Het overschot aan Rijksmiddelen is bij de voorjaarsrapportage volledig gestort in de reserve Investeringsfonds Klimaat, maar hiervan had € 300.000 budget toegekend moet worden aan de nul-emissiezone. Daarom wordt het bedrag van € 300.000 als nog gedekte uit deze reserve. Het college heeft in 2026 nog volledig mandaat voor uitgaven uit deze reserve.

SRBT-programmabureau (N/V 300)
De kosten die bij de gemeente Tilburg in 2026 worden gemaakt voor het programmabureau Stedelijke Regio Breda-Tilburg worden voor € 150.000 gedekt door de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en voor € 150.000 door het samenwerkingsverband van de gemeenten in de Baronie. Dit leidt tot een bijstelling van de laten en baten met € 300.000.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 66)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten per veld toegekend (gemeentebreed budgetneutraal).

• Suppletie-uitkering bommenregeling (N 50)
  De ingediende aanvraag voor de bommenregeling is toegekend. De kosten zijn gemaakt in de projecten. De vergoeding gaat terug naar de projecten waar de kosten gemaakt zijn.

• Wet betaalbare huur (N 16)
  Voor implementatie van de Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten en de daaruit volgende toezicht- en handhavingskosten worden extra middelen beschikbaar gesteld. Wij zetten dit budget in voor communicatie over de wet richting huurders en verhuurders in de breedste zin van het woord. Dit kan dus naast informatieverstrekking, website, bijeenkomsten bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van een dashboard zijn.

Voorstellen

Uitvoeringskrediet Groene Wellen
We gaan met een bouwteam aan de slag om het zwembad te renoveren en de installaties te vernieuwen. We spannen ons maximaal in om te proberen of er nog een deel van het zwemseizoen 2027 gezwommen kan worden. Of dit lukt is pas duidelijk begin november 2026. Er is ook een mogelijkheid dat we langer de tijd moeten nemen en dat het zwembad pas in 2028 weer open zal gaan. In dit voorstel vragen we wel alvast het krediet van € 4.000.000 aan in het geval dat we op korte termijn kunnen starten, zodat we rechtmatig opdrachten kunnen verstrekken en geen tijd verliezen. De kapitaallasten hiervan worden gedekt binnen de exploitatiekosten zoals opgenomen in de  programmabegroting 2025.
Als begin november 2026 duidelijk is dat uitvoering renovatie (met openstelling deel zomer 2027) niet mogelijk is, zullen we bij de jaarrekening 2026 een gedeelte van dit krediet naar 2027 verschuiven en mogelijk zelfs het gehele krediet. We informeren u over de voortgang Groene Wellen nog met een aparte raadsbrief.

Aanvullend krediet Kempenbaan-Oost
Vanwege niet te voorziene tegenvallers in de voorbereidingsfase vallen de kosten voor de aanleg van de nieuwe kruising Kempenbaan en de verbindingsweg naar de Koningshoeven € 2,66 miljoen hoger uit dan het totaal beschikbare krediet. Deze omstandigheden hebben te maken met rioleringswerkzaamheden, voorbelasting (het voldoende stevig maken van de ondergrond van de nieuwe wegconstructie) en werken in verontreinigde grond.
Als gevolg van de eis van het Waterschap dat ‘niet oppervlakkig mag worden afgewaterd’ wordt een riolering
op diepte aangelegd. Hierdoor moesten we (extra) werkzaamheden verrichten in verontreinigde grond, waarbij extra verontreinigde grond moest worden afgevoerd. Dit heeft geleid tot meerkosten.
Naast de meerkosten voor de afvoer van verontreinigde grond diende ook nieuwe (schone) grond aangevoerd
te worden en moest bemaling worden toegepast. Vanwege de aanwezige veenlaag was bovendien
voorbelasting (het stevig maken van de ondergrond om de nieuwe verbindingsweg en het kruispunt te kunnen
aanleggen) noodzakelijk. Tenslotte is de Japanse duizendknoop aangetroffen welke verwijderd moest worden.
Ook daar zijn meerkosten mee gemoeid.
Er is nagegaan of er binnen de uitvoering kostenbesparingen mogelijk zijn. De belangrijkste kans betreft de afvoer van grond uit de rioolsleuf. In de huidige raming is uitgegaan van afvoer van alle grond als verontreinigde grond. De grond die tot nu toe ontgraven is, heeft de kwaliteit industrie en is daarmee herbruikbaar. Indien dit ook geldt voor het resterende deel van de ontgraving, kan naar verwachting circa € 500.000 worden bespaard ten opzichte van de huidige raming. Hierover bestaat echter pas zekerheid nadat de rest van de rioolsleuf medio november is ontgraven. Overige mogelijke meevallers zijn beperkt van omvang en bovendien nog onzeker. De mogelijke meevallers zijn daarom niet financieel verwerkt.
Voor een verdere toelichting zie het collegebesluit van 25 augustus 2026 en het collegebesluit van 22 september 2026.
Om deze kosten te kunnen dekken wordt een aanvullend investeringskrediet aangevraagd van € 2,33 miljoen. De dekking hiervan vindt plaats ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Het restant van de dekking (€ 0,33 miljoen) komt uit het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, wat een bestaand krediet is en dus niet aanvullend toegekend hoeft te worden.

Verkeersmaatregelen Zorgcampus
Om de verkeersproblematiek rondom de zorgcampus van het ETZ op te lossen is er een keuze gemaakt uit verschillende scenario's. Het voorkeursscenario, waarbij met name de in- en uitritten van het Kindcentrum (KJCL) en het ziekenhuis (ETZ) worden aangepast, vraagt een investeringskrediet van € 980.000. Dit bestaat uit het aankopen van een stuk grond van het ETZ (€ 56.000, opgenomen onder Inclusieve Stad/Persoonlijke Ontwikkeling en Zelfredzaamheid) en het uitvoeren van de fysieke aanpassingen (€ 924.000). Een deel van de kosten wordt gedekt door een investeringsbijdrage van € 300.000 vanuit de zorgpartners. Het restant zal worden geactiveerd en leidt vanaf 2027 tot een jaarlijkse kapitaallast van € 31.200, die zal worden meegenomen in de programmabegroting 2027. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar het collegebesluit van 30 juni 2026 nr. 20.   

Bypass Hasseltrotonde
De aanleg van de bypass ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe wijk Smariuskade heeft € 310.000 meer gekost dan eerder was geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten van de verkeersregelinstallatie en het grondwerk en door een langere doorlooptijd van het project. Wij stellen voor om de extra kapitaallasten te dekken uit de nog beschikbare gereserveerde middelen uit de rijkssubsidie Woningbouw korte termijn à € 201.500 en de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling à € 108.500.

Voorbereidingskrediet optoppen Tivoli-garage
We onderzoeken de mogelijkheid om twee extra verdiepingen te realiseren voor uitbreiden van parkeren op de Tivoli-garage. We willen hier mee de verhoogde parkdruk opvangen in de binnenstad. Mocht het haalbaar zijn, dan bereiden we vervolgens de uitvoering voor. De kosten van de haalbaarheidsstudie en het voorbereiden van de uitvoering van € 300.000 dekken we uit de bestemmingsreserve Betaald parkeren.

Verwerving zonnepanelen Wagenmakerij
In 2010 zijn er door de ontwikkelaar van de Spoorzone zonnepanelen aangebracht op het dak van de Wagenmakerij. De gemeente betaalt sindsdien jaarlijks een gebruiksvergoeding voor de verkregen stroom. Dit contract loopt door tot 2030, terwijl de start van de herontwikkeling Koepelhal-Wagenmakerij in 2028 is voorzien. Het verwerven van de panelen en het tussentijds beëindigen van het contract is wenselijk. Dit kost € 98.000. De exploitatielasten, afschrijving en onderhoud van deze installatie kunnen gedekt worden uit het budget voor de jaarlijkse vergoeding.

Aanvullend budget voor afronding project Kernwinkelgebied inclusief bouw woontoren Victoria (N 50)
De uitvoering van de bouwroute voor de bouw van woontoren Victoria binnen het Kernwinkelgebied vraagt meer inzet dan vooraf geraamd. Door het grote aantal vragen van ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden is extra capaciteit nodig voor communicatie, afstemming, omgevingsmanagement en bestuurlijke ondersteuning. Daarnaast zijn er verdere aanpassingen in de openbare ruimte benodigd. Om de uitvoering zorgvuldig te kunnen blijven begeleiden en de aanpassingen te kunnen doen, wordt voorgesteld aanvullend budget à € 50.000 beschikbaar te stellen voor de begeleidingskosten en de aanpassingen in de openbare ruimte.

Ringbaan Zuid van 70 naar 50 km per uur (N/V 50)
(t.l.v. thans opgenomen reservering binnen Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling)

Voor de Ringbaan Zuid is de toezegging gedaan de snelheid omlaag te brengen van 70 naar 50 km per uur. Om te bepalen wat ervoor nodig is om dit op verantwoorde wijze te doen, voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Ringbaan West (gelijktijdige werken aan de Ringbaan Zuid en de ringbaan West is niet mogelijk) moet worden onderzocht wat de exacte gevolgen van de snelheidsverlaging zijn en welke bijeffecten er optreden op het omliggend wegennet. Op basis daarvan wordt bepaald welke kleinschalige maatregelen moeten worden getroffen op de Ringbaan Zuid en het omliggend wegennet, zodat de snelheid omlaag gebracht kan worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de Ringbaan West. Hiervoor wordt rekening gehouden met een onderzoeksbudget van € 50.000 in 2026. Deze kosten worden gedekt vanuit de restant middelen - die bij de begroting 2023 door uw raad gereserveerd zijn (binnen de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling) voor diverse mobiliteitsmaatregelen. Deze maatregel maakt daar onderdeel van uit.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt in 2027 bij de voorjaarsrapportage een voorstel gedaan voor de kosten van de feitelijke maatregelen die in 2027 en 2028 kunnen worden uitgevoerd. Wij verwachten dat deze kosten dan eveneens gedekt kunnen worden uit de voornoemde reservering.