3.1 Begrotingsbijstelling
In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van:
- Administratieve verwerking raadsbesluiten;
- Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen;
- Actualisering bijdragen in projecten;
- Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden;
- Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar;
- Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels;
- Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening;
- Herschikking kostenmix.
De bijstelling per veld in de Najaarsbijstelling:
Bedragen X € 1.000 | ||||
Veld | Omschrijving | Omschrijving veld | L/B | 2026 |
|---|---|---|---|---|
1.10 | Inclusieve stad | Sociaal en veerkrachtig | L | 2.417 |
1.10 | Inclusieve stad | Sociaal en veerkrachtig | B | -3.488 |
1.20 | Inclusieve stad | Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. | L | -322 |
1.20 | Inclusieve stad | Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. | B | -78 |
1.30 | Inclusieve stad | Passende onderstToegang | L | -1.147 |
1.30 | Inclusieve stad | Passende onderstToegang | B | -23 |
1.31 | Inclusieve stad | Passende onderst Werk&inkomen | L | 1.754 |
1.31 | Inclusieve stad | Passende onderst Werk&inkomen | B | -250 |
1.32 | Inclusieve stad | Passende onderst WMO | L | -1.188 |
1.32 | Inclusieve stad | Passende onderst WMO | B | 1.146 |
1.33 | Inclusieve stad | Passende onderst Jeugdhulp | L | 14.794 |
1.33 | Inclusieve stad | Passende onderst Jeugdhulp | B | 0 |
1.40 | Inclusieve stad | Ingrijpen crisis onveiligheid | L | 2.498 |
1.40 | Inclusieve stad | Ingrijpen crisis onveiligheid | B | -2.043 |
2.10 | Duurzame stad | Fysieke basiskwaliteit | L | 1.006 |
2.10 | Duurzame stad | Fysieke basiskwaliteit | B | -1.013 |
2.20 | Duurzame stad | Groen blauwe leefomgeving | L | 203 |
2.20 | Duurzame stad | Groen blauwe leefomgeving | B | -14 |
2.30 | Duurzame stad | Klimaat | L | -934 |
2.30 | Duurzame stad | Klimaat | B | 1.093 |
3.10 | Vitale stad | Openbare orde en veiligheid | L | 565 |
3.10 | Vitale stad | Openbare orde en veiligheid | B | -500 |
3.20 | Vitale stad | Aantrekkelijke leefomgeving | L | -250 |
3.20 | Vitale stad | Aantrekkelijke leefomgeving | B | 250 |
3.30 | Vitale stad | Economie, cultuur en evenem. | L | -246 |
3.30 | Vitale stad | Economie, cultuur en evenem. | B | 0 |
3.40 | Vitale stad | Ruimte voor wonen,werken,mobil | L | -10.334 |
3.40 | Vitale stad | Ruimte voor wonen,werken,mobil | B | 9.888 |
4.10 | Samen en dichtbij | Bestuur en samenwerking | L | 796 |
4.10 | Samen en dichtbij | Bestuur en samenwerking | B | 40 |
4.20 | Samen en dichtbij | Publieke dienstverlening | L | 877 |
4.20 | Samen en dichtbij | Publieke dienstverlening | B | -867 |
4.70 | Samen en dichtbij | Diensten aan andere overheden | L | 0 |
4.70 | Samen en dichtbij | Diensten aan andere overheden | B | 0 |
4.80 | Samen en dichtbij | Financ. en alg dekkingsmidd. | L | -5.906 |
4.80 | Samen en dichtbij | Financ. en alg dekkingsmidd. | B | 4.098 |
4.90 | Samen en dichtbij | Algemene baten en lasten | L | -9.253 |
4.90 | Samen en dichtbij | Algemene baten en lasten | B | 9.304 |
Eindtotaal | 12.873 | |||
De bijgestelde raming 2026 tot en met de najaarsbijstelling 2026: | ||||
Saldo programmabegroting 2026 | 0 | |||
Saldo Turssenrapportage 2026 | 6.745 | |||
Nadelige resultaat tusenrapportge tlv de Algemene Reserve (RB 2-7-2026) | -6.745 | |||
Consequenties Najaarsbijstelling 2026 | 12.873 | |||
Beleidsvoorstellen Najaarsbijstelling 2026 | 3.250 | |||
Totaal saldo t/m Najaarsbijstelling 2026 incl. voorstellen | 16.123 | |||