Duurzame stad

Resultaat

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties:

Fysieke basiskwaliteit

Hogere opbrengsten straatparkeren (N/V 1.160)
De hogere opbrengsten voor parkeren op straat komen voornamelijk doordat de kostprijs en dus het tarief van de naheffingsaanslag gestegen is. De overige opbrengsten uit vergunningen blijven achter bij de verwachting. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 1.160.000.

Lagere opbrengsten parkeergarages (V/N 315)
De verwachting is dat de werkelijke opbrengsten van de parkeergarages lager uitvallen dan begroot. Dit komt onder andere door de sluiting van één van de inritten van de parkeergarage Koningsplein vanwege de woningbouwontwikkelingen. De lagere opbrengsten leiden tot een lagere storting in de Reserve Betaald Parkeren.

Fasering budget en bijdragen derden deelmobiliteit (V/N 650)
Conform raadsbesluit over de bestedingsrichting deelmobiliteit is in 2026 een budget gevormd van € 1 miljoen ter dekking van (mogelijke) aanloopbijdragen bij het aanbod van deelmobiliteit. Dit budget wordt gedekt via bijdragen van ontwikkelende partijen. In 2026 is hiervan reeds € 350.000 ontvangen van ontwikkelaars. Wij verwachten de restant middelen in 2027 en volgende jaren te ontvangen en deze vanaf 2027 in te zetten voor het aanbod van deelmobiliteit. De ontvangen middelen worden tot die tijd gereserveerd en apart gehouden binnen de reserve parkeren.

Diverse projecten bodemsanering (V/N 615)
Voorgesteld wordt om € 615.000 door te schuiven naar 2027, omdat naar verwachting de geplande werkzaamheden en bijbehorende kosten in 2026 niet meer worden gerealiseerd. Dekking vindt plaats via de reserve Bodem, licht en geluid.
De planning van bodemsaneringsprojecten is moeilijk voorspelbaar, omdat deze sterk afhankelijk is van derden en de vaak complexe aard van de locaties. Hierdoor schuift een deel van de uitvoering door naar volgend jaar. De middelen blijven nodig voor de realisatie van de projecten en worden daarom overgeheveld naar 2027.

Meer kosten sleufherstel (N/V 325)
Er is in de afgelopen jaren sprake van een toename van het sleufherstel (het na graafwerkzaamheden dichten van sleuven in rijbanen en trottoirs als tijdelijke verharding wordt vervangen door permanente bestrating). Dit leidt tot hogere kosten en hogere inkomsten. Het vergunnen van de graafwerkzaamheden en het herstel van sleuven kost meer geld, maar door dit te verhalen leidt dit ook tot extra vergoeding. Het beoordelen en verlenen van vergunningen vereist meer capaciteit (2,9 fte) en hogere kosten. Van deze kosten en opbrengsten is voor het jaar 2027 € 12.500 niet in het bedrag van deze melding opgenomen, maar betrokken in het voorstel tijdelijke formatie teamleider.

Hogere kosten verwerking afval door invoering CO2-heffing (N 355/ V 430)
Door de invoering van een CO2-heffing op de verbranding van afval per 1 januari 2026 zijn de kosten van verwerken van afval € 355.000 hoger. De hogere verwerkingskosten worden (incl. fictieve BTW) verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Hogere implementatiekosten nieuw automatiseringssysteem afval (N 180 /V 218)
De implementatiekosten van het nieuwe automatiseringssysteem afval zijn hoger door meerwerk a.g.v. aanpassingen tijdens de implementatie (ca. € 45.000). Verder liepen de licentiekosten van (delen van) het oude automatiseringssysteem nog door in 2026 (ca. € 75.000) en moesten dashboards worden aangepast aan het nieuwe systeem (ca. € 60.000). De hogere implementatiekosten worden (incl. fictieve BTW) verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Hogere kosten gladheidbestrijding (N 155)
Begin januari was er uitzonderlijk zwaar winterweer met aanhoudende sneeuwval en vorst. Er was veel strooizout, extra inzet van extern partijen en overwerk van eigen personeel nodig om de wegen begaanbaar te houden. De kosten van gladheidbestrijding zijn hierdoor dit jaar ca. € 155.000 hoger dan begroot.

Lagere legesinkomsten milieu belastende activiteiten (N 115)
Wij hebben - bij de invoering van de Omgevingswet - een 1ste inschatting gemaakt voor de mogelijke legesopbrengsten verbonden aan het verlenen van vergunningen in kader van milieubelastende activiteiten. Deze raming is te hoog. Praktijk wijst uit dat veel van deze activiteiten afgedaan worden via een zogenaamde melding (staan geen leges tegenover) in plaats van een vergunning. Wij verwachten in 2026 ca. € 35.000 aan leges inkomsten binnen te halen. Wij passen onze meerjarenramingen overeenkomstig aan in de programmabegroting 2027.  

Hogere kosten schade en molest openbare verlichting met dekking door schade-uitkeringen (N/V 110)
De kosten uit hoofde van schade en molest zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Er zijn meer gevallen van schade en molest en de kosten zijn gestegen. De toename van kosten wordt gedekt door schade-uitkeringen.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 6)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten per veld toegekend (gemeentebreed budgetneutraal).

• Natuurbrandpreventie- en mitigatie (N 6)
  In verband met een verhoogd risico op natuurbranden ontvangen we voor de jaren 2026 t/m 2028 een bedrag van € 5.625 per jaar. Door verandering van klimaat is de kans op bosbranden enorm toegenomen. Dit vergt extra onderhoud ter preventie, beheersing en natuurbehoud. De bijdrage wordt dan ook toegevoegd aan het budget voor bos- en natuurbeheer.

Groen blauwe leefomgeving

Meerkosten bodemonderzoek en sanering volkstuincomplexen (N 190)
Na de bovengrondse asbestsanering is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de zogenoemde druppelzones van de volkstuincomplexen. De onderzoekskosten zijn circa € 100.000 hoger uitgevallen dan geraamd, doordat op meer locaties dan verwacht asbest boven de norm in de toplaag is aangetroffen. Nader onderzoek was nodig om de omvang en begrenzing van de verontreinigingen vast te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat op drie volkstuincomplexen plaatselijk sprake is van asbestverontreiniging in de toplaag. De kosten voor de benodigde saneringsmaatregelen worden geraamd op € 90.000. Na overleg met de Omgevingsdienst over de wettelijke verplichtingen en de voorgestelde aanpak kan deze raming nog wijzigen. De sanering staat gepland tussen oktober 2026 en maart 2027, zodat de Tilburgse volkstuincomplexen in 2027 asbestvrij zijn.

Klimaat

Faseren Rijksmiddelen Volkshuisvestingsfonds Tilburg Noord (V/N 600)
In 2023 zijn Rijksmiddelen uit het Volkshuisvestingsfonds ontvangen voor het verduurzamen van woningen in Tilburg Noord. Op basis van de actuele projectplanning bevindt het project zich nog in de opstartfase en start de uitvoering naar verwachting in 2027. Hierdoor is een deel van de in 2026 geraamde middelen pas in een later jaar benodigd. Een bedrag van € 600.000 wordt daarom doorgeschoven van 2026 naar 2029.

Geactualiseerde bestedingsplan aanpak energiearmoede (V/N 234)
In 2022 zijn Rijksmiddelen voor de aanpak van energiearmoede ontvangen. Op basis van het geactualiseerde bestedingsplan wordt een deel van de in 2026 geraamde middelen doorgeschoven naar 2027. Deze middelen zijn benodigd voor de voortzetting van de uitvoering van de aanpak energiearmoede, waaronder de inzet van energiecoaches in 2027. Van de ontvangen Rijksmiddelen wordt een bedrag van € 234.300 doorgeschoven van 2026 naar 2027.

Faseren opschalen stimulerend toezicht top 5 bedrijven (V/N 100)
Het project opschalen stimulerend toezicht top 5 bedrijven met hoogste emissies in Tilburg bevindt zich in de initiatiefase. De daadwerkelijke opschaling inzet OMWB wordt vanaf 2027 verwacht. Hierdoor wordt € 100.000 met als dekking reserve Investeringsfonds Klimaat naar 2027 geschoven.

Voorstellen

Investeringskredieten Openbare Ruimte t.l.v. bijdragen derden
Voor diverse projecten in de openbare ruimte zijn bijdragen van derden ontvangen. Het hiermee samenhangende krediet wordt aangevraagd en aan de desbetreffende projecten toegevoegd. Het gaat hierbij om:

• Rozenstraat: Bij het project Rozenstraat wordt onder andere groot onderhoud aan of vervangen van verharding, riolering, rioolaansluitingen, bomen en speelvoorzieningen en een klimaatadaptieve leefomgeving uitgevoerd. Voor dit project wordt een bijdrage vanuit een projectontwikkelaar ontvangen van € 150.000;
• OBS de Grebbe: Door realisatie van een extra verdieping op het kindcentrum OBS De Blaak wordt de voetprint van het gebouw verkleind. Een deel van het voormalige schoolterrein wordt hierdoor overgedragen aan de gemeente en ingericht als nieuwe openbare ruimte. Deze openbare ruimte wordt heringericht en voorzien van extra klimaat- en waterbergingsvoorzieningen, ook wordt het naastgelegen parkeerterrein uitgebreid om te voldoen aan de parkeercapaciteit van de nieuwe BSO in het kindcentrum. Voor het realiseren van de waterberging draagt OBS de Blaak € 47.000 bij aan dit project. Daarnaast draagt de kinderopvang en BSO bij OBS de Blaak € 148.000 bij aan het realiseren van extra parkeerplaatsen en een bijbehorende weg;
• Gilzerbaan en Rueckertbaan verbreden fietspaden: Bij het project Gilzer- en Ruekertbaan worden onder andere de fietspaden aan de Gilzer- en de Rueckertbaan verbreed. Voor dit project wordt een provinciale- en rijkssubsidie ter beschikking gesteld van in totaal € 1.940.000.

Niet bestede CDOKE middelen 2026 toevoegen aan de reserve Investeringsfonds Klimaat (V/N 700)
De decentralisatie-uitkering(DU) Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) vervangt in 2026 de voormalige SPUKCDOKE. Deze rijksmiddelen ontvangen we voor de inzet en uitbreiding van personele capaciteit voor de klimaat‑ en energieopgaven. In 2026 kan er nog voor € 700.000 aan rijksmiddelen uit de SPUK-regeling van 2023-2025 ingezet worden waardoor er in 2026 € 700.000 minder benodigd is vanuit de DUCDOKE. Het overschot van de DUCDOKE middelen voegen we zoals besloten in het coalitieakkoord toe aan de reserve Investeringsfonds Klimaat.

Investeringskrediet belevingscentrum Pauwels
In het collegebesluit van 28-10-2025 is besloten dat de gemeente participeert in de interreg aanvraag Waterland Wonderen. De gemeente wil op Kouwenberg 1 een belevingscentrum realiseren. De middelen die met de verwachte toekenning van de subsidieaanvraag beschikbaar komen, kunnen worden ingezet om een deel van de voorbereidings- en realisatiekosten van het belevingscentrum te dekken. De totale kosten die voor de gemeente Tilburg konden worden opgevoerd in deze Interreg-aanvraag bedragen € 692.000. De subsidie bedraagt 50% van dit bedrag, voor de andere 50% is cofinanciering vereist, waarvoor een beroep wordt gedaan op de reserve Cofinancieringsfonds.

Transferium parkeren (N/V 100)
Uw raad heeft ons college verzocht onderzoek te doen naar de haalbaarheid van één of meer transferia aan de rand van de stad. Als eerste zal een tijdelijk parkeerterrein aan de Dokter Bloemenlaan als zodanig gebruikt gaan worden. De initiële kosten om dit voor te bereiden bedragen € 100.000 en leiden tot een lagere storting in de bestemmingsreserve Betaald parkeren.

Tijdelijke formatie teamleider (N/V 50)
In verband met de grote span of attention is besloten om tijdelijk vanaf medio 2026 tot en met 2027 een teamleider in te zetten voor het team Realisatie van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering. De dekking van deze lasten komt voor gelijke delen uit parkeren (lagere storting in de reserve), de egalisatiereserve rioolheffing, het MJP en hogere baten voor sleufherstel zie hiervoor ook de melding 'Meer werkzaamheden sleufherstel. Volgend jaar zal deze extra inzet worden geëvalueerd.