Inclusieve stad

Resultaat

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties:

Sociaal en veerkrachtig

Exploitatie sportstimulering (N/V 1.801)
Net als in voorgaande jaren worden binnen sportstimulering diverse extra activiteiten uitgevoerd die gedekt worden met incidentele middelen. Het betreft met name activiteiten op het gebied van bewegingsonderwijs, vluchtelingen, sportverbinding (sporten na school) en re-integratie. Deze inzet leidt tot een verwacht nadeel op de begrote lasten van € 1.801.000, waar tegenover een gelijk bedrag aan extra baten staat.

Overhevelen middelen kunstgrasveld hockeyclub Were Di (V 1.600)
In de Programmabegroting 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van een half naar een volledig kunstgrasveld bij hockeyclub Were Di. De vereniging is als geprivatiseerde sportvereniging verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Voor het opstellen van een definitief plan van aanpak is meer tijd nodig dan vooraf voorzien, waardoor de realisatie later plaatsvindt. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 1.600.000 over te hevelen naar 2028, zodat de middelen beschikbaar blijven voor uitvoering van het project.

Kostprijsverhogende btw binnen- en buitensportaccommodaties (N/V 1.032)
Vanaf 2019 geldt een btw vrijstelling voor sport. Als gevolg van de kostprijsverhogende btw vallen de lasten ten opzichte van de begroting hoger uit. Deze hogere kosten worden gecompenseerd via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2026. Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten budgetten hierop bijgesteld.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 734)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten aan het veld Sociaal en veerkrachtig toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):

• IBO Problematische schulden (N 366)
  Deze middelen worden ingezet voor een aanvullende subsidie budgetbeheer om de stijging van het aantal aanmeldingen op te vangen (ter voorkoming van wachtlijsten), voor vroegsignalering en voor de pilot bouwdepot (collegebesluit d.d. 18 november 2025).
• Ondersteuning lokale energiehulp (N 253)
  Via deze middelen wordt gemeenten de mogelijkheid geboden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Wij zetten deze middelen in voor een maatwerkregeling voor inwoners met een hoge energierekening via een subsidie aan het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF), en voor communicatie hierover (collegebesluit d.d. 10 maart 2026).
• Alleenverdienersproblematiek (N 115)
  Door een ongelukkige samenloop van regels krijgen sommige huishoudens minder toeslagen waardoor ze een lager besteedbaar inkomen hebben dan het minimum. Gemeenten moeten hiervoor tijdelijk (2023-2027) een tegemoetkoming geven. De tegemoetkomingen voor 2023 t/m 2026 zijn grotendeels uitbetaald. Verwacht wordt dat dit jaar nog een bedrag van € 115.000 benodigd is.

Tijdelijke voortzetting experiment Lang leven thuis Tilburg (N/V 376)
Het centrale doel van het experiment Lang leven thuis Tilburg is om de behoefte aan zorg vanuit de Wet langdurige zorg bij kwetsbare inwoners uit te stellen of te verminderen. In 2025 is hiervoor een specifieke uitkering vanuit de regeling Domeinoverstijgend samenwerken ontvangen. Deze wordt in 2026 tijdelijk voortgezet met een vergoeding van het Zorgkantoor. Voor het project wordt in 2026 € 375.968 beschikbaar gesteld voor onder andere Lang leven thuiscoaches en projectleiding.

Sociaal-ruimtelijke capaciteit Woontopafspraken NPLV (N/V 293)
Binnen het NPLV-gebied Tilburg NoordWest wordt uitvoering gegeven aan de Woontopafspraken, gericht op het versterken van de leefbaarheid en ontwikkelkansen van inwoners. Hiervoor wordt sociaal-ruimtelijke capaciteit ingezet die bijdraagt aan de verbinding tussen fysieke gebiedsontwikkeling en maatschappelijke opgaven. Met deze inzet kunnen ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen in voorzieningen, ontmoeting, gezondheid, kansengelijkheid en participatie in samenhang worden gerealiseerd. Voor 2026 wordt hiervoor een incidenteel budget van € 293.263 beschikbaar gesteld. De dekking vindt plaats door een onttrekking aan de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO), waarin de eerder ontvangen Woontopmiddelen zijn ondergebracht.

Herontwikkeling De Fonkel (V 105)
Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de vervangende nieuwbouw van basisschool de Fonkel, inclusief nieuwbouw van een gymzaal (ter vervanging van de bestaande gemeentelijke dubbele gymzaal Bergeijkstraat). De sloop van de gymzalen en het bouwrijp maken is later gestart dan voorzien.  De huidige verwachte opleverdatum en start exploitatie staat gepland in de zomer van 2028. Dit betekent dat de exploitatielasten voor gebruik en beheer van de gymzaal die in 2026 begroot zijn kunnen vrijvallen.

Overheveling budget Moluks monument (V 100)
In de programmabegroting 2026 is er voor 2026 € 141.000 opgenomen voor realisatie van een Moluks monument en een educatief programma met als doel het bevorderen van de dialoog, het vergroten van historische kennis binnen de lokale samenleving en het stimuleren van lokale betrokkenheid. De realisatie kost meer tijd dan verwacht. Er gaan meer bijeenkomsten plaatsvinden in 2026 met de Molukse gemeenschap om het participatieproces zorgvuldig te doorlopen waardoor de realisatie doorschuift naar 2027. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2027.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Overheveling middelen Schoolontbijt (V 400)
In de Programmabegroting 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld om in de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028 op alle basisscholen een vorm van schoolmaaltijden mogelijk te maken. Inmiddels is de landelijke regeling 'Programma Schoolmaaltijden' verlengd tot en met december 2028. Voor scholen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, wordt samen met betrokken partners een maatwerkoplossing uitgewerkt. Door benodigde voorbereiding en afstemming start de uitvoering later dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Hierdoor worden de voor 2026 geraamde middelen van € 400.000 niet ingezet. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2028, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van de maatwerkoplossing en de looptijd aansluit bij de verlengde landelijke regeling.

Subsidie doorstroomcoaches AMV aan Yonder ISK (N/V 78)
Het college heeft op 30 juni 2026 besloten een subsidie aan Yonder toe kennen voor de inzet van doorstroomcoaches voor begeleiding van AMV-jongeren binnen Yonder ISK (Internationale Schakelklas). Voor 2026 en voor 2027 is jaarlijks € 78.000 toegekend. Dekking vindt plaats uit de reserve Welkom in Tilburg. Dit besluit is genomen binnen het collegemandaat voor deze reserve.

Passende ondersteuning; Toegang

Voortgang Wijkzorgteams (WZT's) (V 1.170)
Bij de Programmabegroting 2026 is een besparingsopgave opgenomen van € 1.170.000. Deze besparing was gebaseerd op de verwachting dat de investeringen in de ontwikkeling van de (pilot) wijkzorgteams zouden leiden tot een afname van de jeugdhulpkosten. Op basis van de eind 2025 en begin 2026 uitgevoerde analyses is echter besloten de oorspronkelijke pilotopzet niet verder uit te werken en in plaats daarvan in te zetten op de voorbereiding van de toekomstige wijkzorgteams en een nieuwe samenwerkingsaanpak met strategische partners.
Door deze gewijzigde aanpak komen de voor de pilotontwikkeling gereserveerde middelen in 2026 niet tot besteding. Dit betekent echter wel dat de beoogde besparing op Jeugdhulp, die samenhangt met deze ontwikkeling, niet wordt gerealiseerd (zie jeugdhulp). Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 1.619)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten een het veld Werk en inkomen toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):

• Participatie, toekenning LPO 2026 (N 1.413)
  In de meicirculaire vindt structurele toekenning van loon- en prijsbijstelling over 2026 plaats voor WSW, beschut werk en rijksbijdrage sociale infrastructuur. Deze middelen worden één op één doorgezet aan de Diamant-groep.
• Impulsbudget arbeidsmarktregio (N 97)
  Aanvullend op de middelen die in 2025 zijn toegekend wordt er eenmalig in 2026 € 96.529 beschikbaar gesteld ten behoeve van eenmalige kosten voor de regionale inzet voor de landelijke communicatiecampagne voor de Werkcentra en de verdere implementatie van de communicatiestrategie. Wij storten dit bedrag in de reserve Werkcentrum Midden-Brabant.
• Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (N 75)
  Vanwege de coördinerende rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangen we vanaf 2026 een structureel bedrag van € 75.000. Deze middelen worden ingezet voor de regierol in het kader van de Wet van school naar duurzaam werk.
• Ondersteunen van jongeren bij arbeidsinschakeling (N 34)
  Voor de uitvoering van artikel 7a in de Participatiewet ontvangen we vanaf 2026 structurele middelen ad € 134.005. Voor implementatie en uitvoering van de werkzaamheden is hiervan in 2026 een bedrag van € 34.000 benodigd.

Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 350)
Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van besluitvorming van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie om € 350.000 als cofinanciering beschikbaar te stellen voor de provinciaal gesubsidieerde programma’s PACT Slimmer Werken en PACT Leven Lang Ontwikkelen, actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt.

Overheveling budget implementatie participatie in balans (V 200)
In 2025, 2026 en 2027 zijn middelen ontvangen voor de implementatie participatie in balans (respectievelijk € 626.000, € 267.000 en € 63.000).
De werkzaamheden voor de implementatie zijn in 2025 gestart en lopen nog door in 2027.
Doordat de werkzaamheden niet gelijk lopen met de ontvangen middelen, door onder andere landelijke richtlijnen die nog niet volledig bekend zijn, wordt voorgesteld de middelen die in 2026 over blijven en benodigd zijn in 2027 ad € 200.000 over te hevelen naar 2027.

Bijstellen budgetten BBZ kredieten (V 15/N 100)
Er worden minder kredieten verstrekt uit hoofde van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen dan eerder is ingeschat. Het lastenbudget wordt met € 100.000 naar beneden bijgesteld in lijn met hetgeen we jaarlijks verwachten te verstrekken. De verstrekte kredieten ontvangen we terug vanuit het Rijk en het batenbudget voor de terug ontvangst wordt dan ook met hetzelfde bedrag van € 100.000 naar beneden bijgesteld.
Eerder is geen lastenbudget geraamd voor het boeken van de terugbetalingsverplichting richting het Rijk en voor de benodigde uitvoering van levensvatbaarheidsonderzoeken. Dit bedraagt in totaal € 85.000 en wordt met de bijstelling meegenomen en hersteld. De structurele consequenties worden meegenomen bij de Programmabegroting 2027.

Passende ondersteuning; Wmo

 
Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 2.684)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten aan het veld Passende ondersteuning; Wmo toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):

• Beschermd wonen, toekenning LPO 2026 (N 2.579)
  In de meicirculaire vindt toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 2026 plaats. Deze middelen zijn noodzakelijk om de structureel stijgende kosten op te vangen. Deze kostenstijging wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen die doorwerken in de tarieven van gecontracteerde zorgaanbieders.
• Wet handhaving sociale zekerheid (N 105)
  Het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid treedt per 1 januari 2027 in werking. De incidentele bijdrage voor 2026 ad € 105.000 wordt besteed voor aanpassingen in werkinstructie, werkprocessen en ICT-systemen.

Bijstellen budgetten Wmo (V 2.000)
Op basis van de rapportage over het tweede kwartaal van SIEM zijn de budgetten voor de Wmo 2026 geactualiseerd. Bij Begeleiding (BG), Beschermd Wonen (BW) en Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) blijft het aantal cliënten achter bij de begroting. De gerealiseerde volumes liggen gemiddeld circa 8,5% lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lagere cliëntaantallen bij Begeleiding worden voor een belangrijk deel verklaard door ontwikkelingen binnen de transformatieopgave. Hierbij gaat dan met name om de beweging naar lichtere vormen van ondersteuning. Voor Beschermd Wonen is de daling sterker dan voorzien. In het voorjaar van 2025 is met de regio een plan van aanpak besproken om het aantal cliënten terug te brengen naar gemiddeld 752 in 2026. De sturing op capaciteit heeft ertoe geleid dat het aantal cliënten eind 2025 al was afgenomen tot 718. De lagere realisatie hangt samen met een reguliere uitstroom, waar een lagere instroom tegenover staat. Bij OAD blijft met name de instroom en overgang vanuit de dagopvang achter bij de verwachting.
De financiële afwijking die hieruit in 2026 ontstaat, is incidenteel van aard. Voor 2027 wordt namelijk rekening gehouden met een lagere inzet voor loon- en prijsontwikkeling (LPO). Hierdoor werkt het financiële voordeel uit 2026 niet in dezelfde omvang structureel door naar 2027 en volgende jaren.

Voordeel hulp aan huis (V 1.101)
De kosten voor Hulp aan Huis vallen naar verwachting circa € 1,1 miljoen lager uit dan begroot. Dit voordeel wordt door meerdere ontwikkelingen verklaard. Het aantal cliënten ligt circa 50 lager dan begroot en ook de tariefontwikkeling valt iets lager uit: het werkelijke indexeringspercentage bedraagt 4,14%, tegenover 4,24% waarmee in de programmabegroting rekening is gehouden. Daarnaast bedraagt het gemiddeld aantal beschikte uren momenteel circa 2 uur en 6 minuten per cliënt, terwijl in de begroting is uitgegaan van 2 uur en 11 minuten. Daar staat tegenover dat het verzilveringspercentage naar verwachting ruim 1 procentpunt hoger uitkomt dan begroot, waardoor een groter deel van de beschikte ondersteuning daadwerkelijk wordt geleverd.
Bij het opmaken van de jaarrekening 2026 wordt op basis van de definitieve realisatiecijfers beoordeeld in hoeverre deze afwijking een structureel karakter heeft en daarmee aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting voor volgende jaren.

Eigen bijdrage Wmo (V/N 1.370)
Dit betreft een administratieve baten/lasten correctie.

Hogere kosten sociaal medische indicatie (N 600)
In 2025 is de indicatiestelling voor SMI ondergebracht bij Toegang Tilburg en is het SMI-beleid aangescherpt. Onderdeel van het nieuwe beleid was dat actief wordt toegewerkt naar het moment waarop ouders weer zelfstandig voor hun kinderen kunnen zorgen en wordt er kritischer gekeken naar wat gezinnen zelf nog kunnen en of inzet van SMI daadwerkelijk noodzakelijk is. Ook wordt breder gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het gezin, omdat deze doelgroep veel overlap heeft met de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet.

De verwachting was dat dit zou leiden tot minder ingezette opvanguren per kind, een kortere duur van de SMI en daarmee op termijn lagere aantallen en kosten. Tot nu toe is dat effect nog niet zichtbaar. Zowel het aantal gezinnen als de kosten blijven stijgen. Voor 2026 verwachten we kosten van circa € 1,85 miljoen voor 220 gezinnen, tegenover € 1,57 miljoen en 196 gezinnen in 2025. Er worden maatregelen genomen om de huidige kostenstijging structureel te voorkomen.

Complexe casuïstiek (V 225)
De middelen die grotendeels waren gereserveerd voor de realisatie van een woonzorgvoorziening voor inwoners met een zware GGZ-indicatie en voor een groene woonvoorziening (Skaeve Huse 2.0), vallen vrij omdat deze voorzieningen niet binnen de huidige periode worden gerealiseerd. Het betreft een complexe opgave, waaraan de komende periode onder leiding van een projectleider met extra regie en tempo wordt gewerkt.

Tijdelijke voortzetting project Community Care (N/V 194)
Voor 2026 is er met het zorgkantoor een overeenkomst gesloten voor het tijdelijke voorzetten van de DOS project Community Care in 2026. De overeenkomst beoogt uitvoering te geven aan activiteiten die bijdragen aan de voorkoming, vermindering of het uitstel van de behoefte aan Wlz ‑ zorg en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van verzekerden. Dit betreft een overgangssituatie in afwachting van het definitieve Zorgkantoorbeleid voor nieuwe DOS-projecten. De vergoeding van het Zorgkantoor bedraagt maximaal € 193.600.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp

Begrotingswijziging regionale kosten jeugdhulp 2026 (N 6.520)
Op 4 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant de begroting 2026 vastgesteld. In de loop van het begrotingsjaar worden actuele ontwikkelingen verwerkt via begrotingswijzigingen. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de ontwerp 1 ^e begrotingswijziging 2026 van de Regio Hart van Brabant. Voor de regionale begroting Jeugdhulp leidt dit tot een verhoging van de begroting met € 24,6 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2026. Deze bijstelling werkt door in de gemeentelijke bijdrage van Tilburg. Het aandeel van Tilburg bedraagt circa € 16,5 miljoen. Een belangrijk deel van deze kostenstijging was reeds voorzien. Op basis van de derde prognose Jeugdhulp 2025 was al rekening gehouden met een structurele stijging van circa € 10,0 miljoen. De aanvullende begrotingsbijstelling bedraagt daardoor circa € 6,5 miljoen. Deze aanvullende stijging wordt voor ongeveer € 3,0 miljoen veroorzaakt door een wijziging van de verdeelsleutel voor de kosten van hoog specialistische jeugdhulp (segment 1). Daarnaast is sprake van overige autonome ontwikkelingen, waaronder een toename van het aantal cliënten en een langere en intensievere inzet van jeugdhulptrajecten.

Eerste prognose regionale kosten jeugdhulp 2026 (N 3.667)
Op basis van de eerste prognose Jeugdhulp 2026 van de Regio Hart van Brabant wordt voor Tilburg een aanvullend nadeel van circa € 3,7 miljoen verwacht ten opzichte van de gewijzigde begroting. De prognose is gebaseerd op de gerealiseerde zorgkosten en toewijzingen over de periode januari tot en met medio mei 2026, aangevuld met een inschatting van de kostenontwikkeling voor de resterende maanden van 2026. Omdat deze prognose is gebaseerd op de eerste maanden van het jaar, kunnen de uiteindelijke kosten nog afwijken van de huidige inschatting.
Het verwachte nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten binnen segment 2 (wonen) en segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp). In segment 2 wordt een nadeel van circa € 3,2 miljoen verwacht. Dit hangt samen met een toename van het aantal plaatsingen in gezins- en fasehuizen en kleinschalige woonleefgroepen, hogere gemiddelde kosten per traject binnen de kleinschalige woonleefgroepen en extra kosten voor beschermd wonen waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.
Binnen segment 4 wordt een nadeel van circa € 0,9 miljoen (+3%) verwacht als gevolg van een hoger aantal toewijzingen voor begeleiding en behandeling. Daarnaast worden trajecten gemiddeld intensiever en langduriger ingezet dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daartegenover staat binnen segment 3 (dagbegeleiding, respijtzorg en vervoer) een voordeel van circa € 0,5 miljoen als gevolg van een lager aantal toewijzingen, lagere gemiddelde trajectkosten en een lager zorggebruik dan begroot. Op de overige onderdelen van de regionale jeugdhulp wordt per saldo een nadeel van circa € 0,1 miljoen verwacht. Een nadere inhoudelijke duiding van deze prognose en de onderliggende ontwikkelingen binnen de jeugdhulp is opgenomen in de raadsinformatiebrief van 1 september 2026.

Eindafrekening regionale kosten jeugdhulp 2025 (N 3.311)
Op 10 juli 2026 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant de jaarrekening 2025 vastgesteld. De definitieve afrekening over 2025 valt voor Tilburg circa € 3,3 miljoen hoger uit dan waarmee rekening is gehouden in de derde prognose Jeugdhulp 2025. Deze afwijking is ontstaan doordat na afloop van het boekjaar nog declaraties zijn verwerkt en de gerealiseerde zorgvraag hoger is gebleken dan eerder werd verwacht. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen binnen de segmenten hoogspecialistische jeugdhulp, wonen en veelvoorkomende jeugdhulp. Binnen de hoogspecialistische jeugdhulp was sprake van een hogere instroom van jeugdigen. Daarnaast heeft Crossroads een beroep gedaan op het regionale risicobudget, dat is bedoeld voor onvoorziene kosten, waaronder knelpunten in de doorstroom naar andere zorgsegmenten. Bij het segment wonen hebben nagekomen declaraties, administratieve vertragingen in de verwerking en hogere kosten per jeugdige geleid tot een hogere afrekening. Binnen de veelvoorkomende jeugdhulp namen zowel het aantal jeugdigen als de gemiddelde kosten per traject toe als gevolg van een intensievere en langere ondersteuningsinzet.

Beweging sociaal domein (ombuiging jeugdhulp) (N 1.170)
Bij de Programmabegroting 2026 is een besparingsopgave van € 1.170.000 opgenomen. Deze besparing was gebaseerd op de verwachting dat investeringen in de ontwikkeling van (pilot)wijkzorgteams zouden leiden tot een afname van de jeugdhulpkosten. Op basis van de eind 2025 en begin 2026 uitgevoerde analyses is echter besloten de oorspronkelijke pilotopzet niet verder uit te werken en in plaats daarvan in te zetten op de voorbereiding van toekomstige wijkzorgteams en een nieuwe samenwerkingsaanpak met strategische partners. Als gevolg van deze gewijzigde aanpak worden de beoogde transformatie-effecten en de daarmee samenhangende besparing in 2026 niet gerealiseerd. Tegelijkertijd komen de voor de pilotontwikkeling gereserveerde investeringsmiddelen in 2026 niet volledig tot besteding. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 126)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen wordt de volgende post aan het veld Passende ondersteuning; Jeugdhulp toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):

• Kinderopvang pleegouders (N 126)
  Dit betreft de vergoeding voor de eigen bijdrage in de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vanuit het Rijk is het advies om op regionaal niveau afspraken te maken over de uitvoering. Voor 2025 heeft de bestuurscommissie ingestemd met het regionaal vergoeden van de gemaakte kosten. Omdat de verwachting is dat er vanuit het Rijk een werkwijze komt, kan het zijn dat de uitvoering voor 2026 wordt aangepast.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

Landelijke functie vrouwenopvang (N/V 2.243)
Voor de uitvoering van de landelijke functie vrouwenopvang ontvangt de gemeente Tilburg als centrumgemeente jaarlijks een specifieke uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2026 is bij beschikking van 6 juli 2026 een bedrag van € 2.159.522 toegekend. Daarnaast ontvangt de gemeente een indexatie (LPO) van circa € 84.000. Daarmee komt het totaal beschikbare budget voor 2026 uit op € 2.243.522. Deze middelen worden volledig ingezet voor de subsidieverlening ten behoeve van de vrouwenopvang.

Toekenning middelen meicirculaire 2026 (GF) (N 455)
Vanuit de reservering bij de Voorjaarsrapportage 2026 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de volgende posten aan het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid toegekend (gemeentebreed budgetneutraal):

• Pilot dakloze EU-burgers (N 480)
  In het kader van de pilot kortdurende opvang niet-rechthebbende EU-burgers ontvangen we voor de jaren 2026 t/m 2028 een decentralisatie-uitkering van € 480.388 per jaar. Wij zetten deze middelen in voor kortdurende opvang op het Noad-terrein voor de periode mei 2026 tot en met december 2028 en het vervolg van de winteropvang (collegebesluit d.d. 13 januari 2026).
• DU Vrouwenopvang, actualisering budget (V 25)
  In verband met actualisering van de verdeling wordt de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang structureel verlaagd. Omdat in de afgelopen twee jaar sprake was van onderbesteding kan deze korting worden opgevangen door verlaging van het budget voor de vrouwenopvang.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (N/V 200)
Tilburg en de regio Hart van Brabant nemen sinds 2023 deel aan de proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming . Binnen deze proeftuin worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld en beproefd voor onder meer jeugdbeschermingsmaatregelen, complexe scheidingen en uithuisplaatsingen. Met ingang van 2026 zijn de activiteiten binnen het toekomstscenario anders aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geleid tot lagere uitvoeringskosten dan eerder geraamd. Dit leidt tot een voordeel op de lasten en hoeft er ook minder onttrokken te worden aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.

Voorstellen

Overhevelen middelen kunstgrasveld hockeyclub Were Di (N 1.600)
In de Programmabegroting 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van een half naar een volledig kunstgrasveld bij hockeyclub Were Di. De vereniging is als geprivatiseerde sportvereniging verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Voor het opstellen van een definitief plan van aanpak is meer tijd nodig dan vooraf voorzien, waardoor de realisatie later plaatsvindt. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 1.600.000 over te hevelen naar 2028, zodat de middelen beschikbaar blijven voor uitvoering van het project.

Opvang dakloze gezinnen (N 900)
De kosten voor de opvang van dakloze gezinnen met kinderen komen hoger uit dan in eerste instantie begroot. Door de aanhoudende krapte op de woningmarkt stagneert tegelijkertijd de uitstroom naar reguliere huisvesting. Hierdoor verblijven gezinnen langer in de maatschappelijke opvang en moet vaker worden uitgeweken naar relatief dure hotelopvang.

Voor 2026 heeft de raad reeds € 965.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor de opvang van dakloze gezinnen met kinderen. Op basis van de actuele ontwikkeling blijkt dit bedrag niet toereikend om de kosten van de huidige opvang in 2026 volledig te dekken. Om de kosten van de opvang van deze reeds aanwezige gezinnen gedurende de resterende periode van 2026 te kunnen dekken, is aanvullend € 900.000 nodig. Het betreft daarmee geen uitbreiding van de opvang, maar aanvullende dekking voor de hogere kosten van de feitelijke opvangsituatie in 2026.
Voorgesteld wordt de begroting 2026 hiervoor met € 900.000 bij te stellen. Indien het aantal op te vangen gezinnen verder stijgt of de verblijfsduur verder toeneemt, kunnen de kosten hoger uitvallen.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een structureler en goedkoper alternatief voor de hotelopvang.

Overhevelen middelen Schoolontbijt (N 400)
In de Programmabegroting 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld om in de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028 op alle basisscholen een vorm van schoolmaaltijden mogelijk te maken. Inmiddels is de landelijke regeling 'Programma Schoolmaaltijden' verlengd tot en met december 2028. Voor scholen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, wordt samen met betrokken partners een maatwerkoplossing uitgewerkt. Door benodigde voorbereiding en afstemming start de uitvoering later dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Hierdoor worden de voor 2026 geraamde middelen van € 400.000 niet ingezet. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2028, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van de maatwerkoplossing en de looptijd aansluit bij de verlengde landelijke regeling.

Overheveling budget implementatie participatie in balans (N 200)
In 2025, 2026 en 2027 zijn middelen ontvangen voor de implementatie participatie in balans (respectievelijk € 626.000, € 267.000 en € 63.000).
De werkzaamheden voor de implementatie zijn in 2025 gestart en lopen nog door in 2027.
Doordat de werkzaamheden niet gelijk lopen met de ontvangen middelen, door onder andere landelijke richtlijnen die nog niet volledig bekend zijn, wordt voorgesteld de middelen die in 2026 over blijven en benodigd zijn in 2027 ad € 200.000 over te hevelen naar 2027.

Overheveling budget Moluks monument (N 100)
In de programmabegroting 2026 is er voor 2026 € 141.000 opgenomen voor realisatie van een Moluks monument en een educatief programma met als doel het bevorderen van de dialoog, het vergroten van historische kennis binnen de lokale samenleving en het stimuleren van lokale betrokkenheid. De realisatie kost meer tijd dan verwacht. Er gaan meer bijeenkomsten plaatsvinden in 2026 met de Molukse gemeenschap om het participatieproces zorgvuldig te doorlopen waardoor de realisatie doorschuift naar 2027. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2027.

Verkeersmaatregelen Zorgcampus
Om de verkeersproblematiek rondom de zorgcampus van het ETZ op te lossen is er een keuze gemaakt uit verschillende scenario's. Het voorkeursscenario, waarbij met name de in- en uitritten van het Kindcentrum (KJCL) en het ziekenhuis (ETZ) worden aangepast, vraagt een investeringskrediet van € 980.000. Dit bestaat uit het aankopen van een stuk grond van het ETZ (€ 56.000) en het uitvoeren van de fysieke aanpassingen (€ 924.000, opgenomen onder Vitale Stad/Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit). Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar het collegebesluit van 30 juni 2026 nr. 20.